北京市生态环境监测中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市生态环境监测中心主要职责是负责本市生态环境监测工作。
北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局所属全额拨款事业单位。北京市生态环境监测中心内设20个科室，分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办公室、质量管理室、综合（大数据）室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室（北京市空气质量预报预警中心）、水室、数字信息室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室、温室气体监测室。
（二）人员构成情况
北京市生态环境监测中心事业编制248人，实有人数221人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计32829.49万元，比上年增加1328.20万元，增长4.22%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计27789.76万元，比上年减少469.07万元，下降1.66%，其中：财政拨款收入27140.96万元，占收入合计的97.67%；其他收入648.80万元，占收入合计的2.33%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计29009.08万元，比上年增加2645.59万元，增长10.04%，其中：基本支出7204.45万元，占支出合计的24.84%；项目支出21804.64万元，占支出合计的75.16%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计29404.62万元，比上年增加1405.47万元，增长5.02%。主要原因：本年度执行了“北京市平原区地下水环境背景值调查研究”等结转项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出28273.19万元，主要用于以下方面：教育支出7.06万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出968.63万元，占本年财政拨款支出3.43%；卫生健康支出405.34万元，占本年财政拨款支出1.43%；节能环保支出26545.98万元，占本年财政拨款支出93.89%；城乡社区支出346.18万元，占本年财政拨款支出1.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算7.06万元，比2022年年初预算减少7.97万元，下降53.03%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算7.06万元，比2022年年初预算减少7.97万元，下降53.03%。主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响，培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。
2.“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算968.63万元，比2022年年初预算增加49.61万元，增长5.40%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算968.63万元，比2022年年初预算增加49.61万元，增长5.40%。主要原因是年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。
3.“卫生健康支出”（类）2022年度决算405.34万元，比2022年年初预算增加15.65万元，增长4.02%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算405.34万元，比2022年年初预算增加15.65万元，增长4.02%。主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。
4.“节能环保支出”（类）2022年度决算26545.98万元，比2022年年初预算减少260.80万元，下降0.97%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算16922.55万元，比2022年年初预算减少381.60万元，下降2.21%。主要原因是贯彻厉行节约精神，核减了“重点移动源排放远程监测和智能决策支撑系统建设项目”等项目经费。
“污染减排”（款）2022年度决算9623.43万元，比2022年年初预算增加120.81万元，增加1.27%。主要原因为人员调整等原因追加了人员经费。
5.“城乡社区支出”（类）2022年度决算346.18万元，比2022年年初预算增加13.84万元，增长4.16%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算346.18万元，比2022年年初预算增加13.84万元，增长4.16%。主要原因是本单位承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7204.45万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；（4）其他资本性支出为办公设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数118.15万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算138.59万元减少20.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度无预算，未发生支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数3.03万元减少3.03万元。主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制接待费；二是本年度受疫情影响无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数118.15万元，比2022年度年初预算数135.56万元减少17.41万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数71.92万元，与2022年度年初预算数71.92万元持平。2022年度更新4辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数46.23万元，比2022年度年初预算数63.64万元减少17.41万元，主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13.30万元，公务用车维修18.26万元，公务用车保险6.84万元，公务用车其他支出7.83万元。2022年度公务用车保有量44辆，车均运行维护费1.05万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额17066.32万元，其中：政府采购货物支出1757.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出15309.30万元。授予中小企业合同金额10722.42万元，占政府采购支出总额的62.83%，其中：授予小微企业合同金额5445.65万元，占政府采购支出总额的31.91%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆44台（含特种专业技术用车），2812.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备129台（套）。
五、政府购买服务支出说明
我单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）培训支出（项）：反映单位用于培训的支出。
6.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.“节能环保支出”（类）“污染防治”（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化琉、沙尘暴等方面的支出。
11.“节能环保支出”（类）“污染防治”（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
12.“节能环保支出”（类）“污染减排”（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
13.“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
