北京市生态环境监测中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市生态环境监测中心主要职责是负责本市生态环境监测工作。
北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局所属全额拨款事业单位。北京市生态环境监测中心内设20个科室，分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办公室、质量管理室、综合（大数据）室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室（北京市空气质量预报预警中心）、水室、数字信息室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室、温室气体监测室。
（二）人员构成情况
北京市生态环境监测中心事业编制248人，实有人数206人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31501.29万元，比上年减少2635.02万元，下降7.72%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计28258.83万元，比上年增加6344.44万元，增长28.95%，其中：财政拨款收入27934.00万元，占收入合计的98.85%；其他收入324.83万元，占收入合计的1.15%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计26363.49万元，比上年减少4191.48万元，下降13.72%，其中：基本支出6609.49万元，占支出合计的25.07%；项目支出19754.00万元，占支出合计的74.93%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计27999.15万元，比上年减少1369.58万元，下降4.66%。主要原因为上年度积极消化了“挥发性有机物监测能力建设”等项目的结转结余资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出25633.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8.18万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出889.39万元，占本年财政拨款支出3.47%；卫生健康支出388.19万元，占本年财政拨款支出1.51%；节能环保支出24288.52万元，占本年财政拨款支出94.76%；城乡社区支出58.77万元，占本年财政拨款支出0.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2021年度决算8.18万元，比2021年年初预算减少6.84万元，下降45.54%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算8.18万元，比2021年年初预算减少6.84万元，下降45.54%。主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响，培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。
2.“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算889.39万元，比2021年年初预算减少8.26万元，下降0.92%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算889.39万元，比2021年年初预算减少8.26万元，下降0.92%。主要原因是年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。
3.“卫生健康支出”（类）2021年度决算388.19万元，比2021年年初预算减少49.41万元，下降11.29%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算388.19万元，比2021年年初预算减少49.41万元，下降11.29%。主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。
4.“节能环保支出”（类）2021年度决算24288.52万元，比2021年年初预算减少9162.75万元，下降27.39%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2021年度决算8.02万元，与2021年年初预算持平。
“污染防治”（款）2021年度决算16392.48万元，比2021年年初预算减少9008.96万元，下降35.47%。主要原因是本单位承担的中央资金项目受储备入库审核影响，正式实施时间延后。
“污染减排”（款）2021年度决算7888.02万元，比2021年年初预算减少153.78万元，下降1.91%。主要原因为本年度受疫情影响，相关支出大幅下降。
5.“城乡社区支出”（类）2021年度决算58.77万元，比2021年年初预算增加43.41万元，增长282.75%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算58.77万元，比2021年年初预算增加43.41万元，增长282.75%。主要原因是本单位承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6609.49万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出为办公设备购置。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数73.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算114.93万元减少41.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年无预算，未发生支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.14万元，比2021年年初预算数3.03万元减少2.89万元。主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费；二是本年度受疫情影响此项支出下降。2021年公务接待费用于业务交流。其中：公务接待2批次、14人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数73.35万元，比2021年年初预算数111.90万元减少38.55万元。其中，公务用车购置费2021年决算数24.08万元，与2021年年初预算数24.08万元持平。2021年购置（更新）1辆，车均购置费24.08万元。公务用车运行维护费2021年决算数49.27万元，比2021年年初预算数87.81万元减少38.54万元，主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油13.39万元，公务用车维修23.55万元，公务用车保险6.47万元，公务用车其他支出5.86万元。2021年公务用车保有量44辆，车均运行维护费1.12万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额16730.30万元，其中：政府采购货物支出1677.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出15053.15万元。授予中小企业合同金额8733.21万元，占政府采购支出总额的52.20%，其中：授予小微企业合同金额7073.55万元，占政府采购支出总额的42.28%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆44台，2820.20万元；单位价值50万元以上的通用设备87台（套），单位价值100万元以上的专用设备86台（套）。
五、政府购买服务支出说明
我单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会和保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件
附件：
