北京市生态环境监测中心
2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是负责本市生态环境监测工作。
（二）机构设置情况
内设有党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办公室、质量管理室、综合（大数据）室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室（北京市空气质量预报预警中心）、水室、数字信息室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室、温室气体监测室共20个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市生态环境监测中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制248人，实有人数225人；离退休人员共计136人，其中：离休4人，退休132人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算25389.01万元，比2023年年初预算数27474.33万元减少2085.32万元，下降7.59%。主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减项目预算。
（一）本年财政拨款收入24471.40万元
1.一般公共预算拨款收入24471.40万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入36.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入36.00万元。
（三）上年结转结余881.61万元
10.上年结转结余881.61万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算25389.01万元，比2023年年初预算数27474.33万元减少2085.32万元，下降7.59%。主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算8632.23万元，占总支出预算34.00%，比2023年年初预算数8305.75万元增加326.48万元，增长3.93%。
（二）项目支出。项目支出预算16756.78万元，比2023年年初预算数19168.58万元减少2411.80万元，下降12.58%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市生态环境监测中心无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公经费”预算83.51万元，比2023年财政拨款“三公经费”预算减少8.81万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数2.88万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数80.63万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.75万元，比2023年年初预算数25.80万元减少8.05万元，主要原因：2024年购置车辆的型号发生变化；公务用车运行维护费2024年预算数62.88万元，其中：公务用车燃油13.39万元，公务用车维修18.14万元，公务用车保险17.99万元，其他支出13.36万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数63.64万元减少0.76万元，主要原因：新能源车辆运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市生态环境监测中心政府采购预算总额12971.79万元，其中：政府采购货物预算2695.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10275.86万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市生态环境监测中心填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16731.21万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市生态环境监测中心共有车辆43台，共计2247.04万元；单位价值50万元以上的设备273台（套）、共计34219.72万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备8台（套），共计1241.24万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市生态环境监测中心2024年度单位预算报表
