北京市生态环境监测中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位，主要职责是负责本市生态环境监测工作。
现有内设机构23个，包括：党建工作室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办、技术管理室、质量管理室（华北区域质控中心）、数字信息室、现场监测室、分析实验室、自动监测室、遥感监测室、综合计划室、大气室（北京市空气质量预报预警中心）、水室、土壤室（华北区域土壤样品制备与流转中心）、生态室、污染源室、温室气体监测室、三监（大数据）室、移动源监测室、噪声监测室。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计28257.12万元，比上年减少1597.66万元，下降5.35%。
（一）收入决算说明
2024年度收入合计26720.32万元，比上年增加482.33万元，增长1.84%。
1.财政拨款收入26374.12万元，占收入合计的98.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入26374.12万元，占收入合计的98.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入346.20万元，占收入合计的1.30%。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计26468.95万元，比上年减少1569.01万元，下降5.60%，其中：基本支出8692.85万元，占支出合计的32.84%；项目支出17776.10万元，占支出合计的67.16%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计26468.01万元，比上年减少106.85万元，下降0.40%。主要原因：落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，进一步压缩项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出25678.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7.70万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出1246.79万元，占本年财政拨款支出4.86%；卫生健康支出505.32万元，占本年财政拨款支出1.97%；节能环保支出23879.17万元，占本年财政拨款支出92.99%；城乡社区支出39.68万元，占本年财政拨款支出0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2024年度年初预算14.28万元，2024年度决算7.70万元，完成年初预算的53.92%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算14.28万元，2024年度决算7.70万元，完成年初预算的53.92%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，培训采用线上形式开展。
2.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1182.62万元，2024年度决算1246.79万元，完成年初预算的105.43%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1182.62万元，2024年度决算1246.79万元，完成年初预算的105.43%。主要原因是年中人员正常变动导致人员经费相应调整。
3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算525.17万元，2024年度决算505.32万元，完成年初预算的96.22%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算525.17万元，2024年度决算505.32万元，完成年初预算的96.22%。主要原因是医疗保险基数变动导致医疗保险经费相应调整。
4.“节能环保支出”（类）2024年度年初预算22749.81万元，2024年度决算23879.17万元，完成年初预算的104.96%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初预算10714.42万元，2024年度决算10590.02万元，完成年初预算的98.84%。主要原因是年中上缴“环境质量监测运维项目”经费。
“污染减排”（款）2024年度年初预算12035.39万元，2024年度决算13289.15万元，完成年初预算的110.42%。主要原因是追加了“市级监测能力灾后重建项目”等经费。
5.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算25.08万元，2024年度决算39.68万元，完成年初预算的158.21%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算25.08万元，2024年度决算39.68万元，完成年初预算的158.21%。主要原因是本单位承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8692.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数64.26万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算83.51万元减少19.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度无预算，未发生支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.36万元，比2024年度年初预算数2.88万元减少2.52万元。主要原因：继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制接待费。2024年度公务接待费主要用于工作调研、学习交流。公务接待4批次，公务接待25人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数63.90万元，比2024年度年初预算数80.63万元减少16.73万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.75万元，主要原因：2024年度更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数46.15万元，主要原因：继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，公务用车保险及其他费用支出减少。2024年度公务用车保有量44辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额14440.96万元，其中：政府采购货物支出4190.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10250.49万元。授予中小企业合同金额9936.42万元，占政府采购支出总额的68.81%，其中：授予小微企业合同金额6103.26万元，占政府采购支出总额的42.26%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市生态环境监测中心共有车辆44台；单位价值100万元（含）以上的设备120台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）
附件：
